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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000513
Nro. de Timbrado
18193705
Monto de la Factura
₲ 60.913.233
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.769.772
IVA
₲ 5.537.566
Retención DNCP
₲ 221.503
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oriben Ramon Espinola Silvero
RUC
3804589-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30088-25-256892
Monto Contrato
₲ 203.044.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.892.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.232.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467428
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL GENERAL HIGINIO MORINIGO.
Convocante
Municipalidad de Gral. Higinio Morínigo
Unidad de Contratación
Uoc Gral. Higinio Morinigo