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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
17956116
Monto de la Factura
₲ 6.830.000
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.520
IVA
₲ 186.273
Retención DNCP
₲ 23.843
Retención IVA
₲ 186.273
Retención Renta
₲ 248.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO DANIEL BOBADILLA SANCHEZ
RUC
4685023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-251739
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.777.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.785.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina, Insumos para el Dto. de Tránsito y Productos de Papel con Criterios Sustentables para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin