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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006251
Nro. de Timbrado
17960299
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
12-02-2026
Fecha Emisión Cheque
12-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.822.335
IVA
₲ 374.864
Retención DNCP
₲ 47.983
Retención IVA
₲ 374.864
Retención Renta
₲ 499.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAN EDUARDO ALMIRON ROJAS
RUC
3217059-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-259262
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469469
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin