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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000049
Nro. de Timbrado
16485982
Monto de la Factura
₲ 78.500.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.230.510
IVA
₲ 2.140.909
Retención DNCP
₲ 274.036
Retención IVA
₲ 2.140.909
Retención Renta
₲ 2.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-252142
Monto Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.230.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461483
Nombre de la Licitación
Adquisición de carreta tumba para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin