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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005404/5681
Nro. de Timbrado
17795768
Monto de la Factura
₲ 6.890.000
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.862.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CRYSTHIAN DAVID S.A
RUC
80087540-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-249846
Monto Contrato
₲ 394.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.194.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.155.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459654
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin