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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Nro. de Timbrado
17753276
Monto de la Factura
₲ 60.592.611
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.525.194
IVA
₲ 1.652.526
Retención DNCP
₲ 211.523
Retención IVA
₲ 1.652.526
Retención Renta
₲ 2.203.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL VELAZQUEZ FRETES
RUC
4245471-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-252491
Monto Contrato
₲ 161.831.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.831.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.968.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460731
Nombre de la Licitación
Construcción de fosa sanitaria en Relleno del Distrito
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin