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Datos del Pago
Nro. de Factura
0003096/3063/3077/3116/3130
Nro. de Timbrado
17720256
Monto de la Factura
₲ 28.555.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.774.847
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.927
Retención IVA
₲ 778.772
Retención Renta
₲ 997.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-251740
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.590.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina, Insumos para el Dto. de Tránsito y Productos de Papel con Criterios Sustentables para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin