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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006054
Nro. de Timbrado
17960299
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.105.035
IVA
₲ 412.364
Retención DNCP
₲ 52.783
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 549.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAN EDUARDO ALMIRON ROJAS
RUC
3217059-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-255206
Monto Contrato
₲ 48.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.396.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471494
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas, cámaras y camisa para maquinarias municipales
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin