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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009431
Nro. de Timbrado
17685428
Monto de la Factura
₲ 2.045.200
Nro. de Orden de Pago
1858
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.711
IVA
₲ 55.778
Retención DNCP
₲ 7.140
Retención IVA
₲ 55.778
Retención Renta
₲ 74.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Soledad Benitez Britos
RUC
3271645-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-254386
Monto Contrato
₲ 27.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.044.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.766.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470496
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza para uso Municipal
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin