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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
18411130
Monto de la Factura
₲ 37.780.739
Nro. de Orden de Pago
17955
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.225.387
IVA
₲ 3.434.613
Retención DNCP
₲ 151.123
Retención IVA
₲ 1.030.384
Retención Renta
₲ 1.373.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS ARRUA VALENZUELA
RUC
3272173-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-259527
Monto Contrato
₲ 132.563.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.314.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.297.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474785
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN LA AV. INMIGRANTES ENTRE CALLE Q Y JUANA MARIA DE LARA
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz