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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003153
Nro. de Timbrado
18035141
Monto de la Factura
₲ 23.670.000
Nro. de Orden de Pago
17700
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.069.048
IVA
₲ 2.151.818
Retención DNCP
₲ 94.680
Retención IVA
₲ 645.545
Retención Renta
₲ 860.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO
RUC
4758115-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-252849
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.236.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470074
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz