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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Nro. de Timbrado
18477310
Monto de la Factura
₲ 18.153.504
Nro. de Orden de Pago
18035
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.925.667
IVA
₲ 1.650.319
Retención DNCP
₲ 72.614
Retención IVA
₲ 495.096
Retención Renta
₲ 660.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-259902
Monto Contrato
₲ 363.070.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.070.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.513.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474087
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DE ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz