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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Nro. de Timbrado
18174331
Monto de la Factura
₲ 137.966.632
Nro. de Orden de Pago
17872
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.635.071
IVA
₲ 12.542.421
Retención DNCP
₲ 551.867
Retención IVA
₲ 3.762.726
Retención Renta
₲ 5.016.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-259902
Monto Contrato
₲ 363.070.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.070.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.513.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474087
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DE ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz