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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Nro. de Timbrado
18140712
Monto de la Factura
₲ 126.858.931
Nro. de Orden de Pago
17659
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.278.654
IVA
₲ 11.532.630
Retención DNCP
₲ 507.436
Retención IVA
₲ 3.459.789
Retención Renta
₲ 4.613.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-253644
Monto Contrato
₲ 333.839.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.858.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.278.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462011
Nombre de la Licitación
ADECUACION PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1595 HEROES DEL CHACO Y ESCUELA BASICA N° 2023 SAN CARLOS DEL DISTRITO DE LA PAZ
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz