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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Nro. de Timbrado
18174331
Monto de la Factura
₲ 63.945.334
Nro. de Orden de Pago
17885
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.620.304
IVA
₲ 5.813.212
Retención DNCP
₲ 255.781
Retención IVA
₲ 1.743.964
Retención Renta
₲ 2.325.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-260783
Monto Contrato
₲ 168.277.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.945.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.620.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475660
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CABECERA Y ALCANTARILLADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE LA PAZ
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz