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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Nro. de Timbrado
1817331
Monto de la Factura
₲ 39.833.302
Nro. de Orden de Pago
17933
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.139.122
IVA
₲ 3.621.209
Retención DNCP
₲ 159.333
Retención IVA
₲ 1.086.363
Retención Renta
₲ 148.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-260695
Monto Contrato
₲ 104.824.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.533.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.139.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476322
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE PARADAS DE BUS
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz