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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Nro. de Timbrado
18477310
Monto de la Factura
₲ 29.874.977
Nro. de Orden de Pago
17991
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.854.342
IVA
₲ 2.715.907
Retención DNCP
₲ 119.500
Retención IVA
₲ 814.772
Retención Renta
₲ 1.086.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-260695
Monto Contrato
₲ 104.824.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.524.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.734.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476322
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE PARADAS DE BUS
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz