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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
18489569
Monto de la Factura
₲ 100.778.960
Nro. de Orden de Pago
17941
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.962.638
IVA
₲ 9.161.724
Retención DNCP
₲ 403.116
Retención IVA
₲ 2.748.517
Retención Renta
₲ 3.664.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-260571
Monto Contrato
₲ 265.207.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.623.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.798.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476332
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz