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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Nro. de Timbrado
18489569
Monto de la Factura
₲ 13.260.390
Nro. de Orden de Pago
17993
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.363.505
IVA
₲ 1.205.490
Retención DNCP
₲ 53.042
Retención IVA
₲ 361.647
Retención Renta
₲ 482.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-260571
Monto Contrato
₲ 265.207.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.623.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.798.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476332
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz