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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Nro. de Timbrado
18477310
Monto de la Factura
₲ 83.023.929
Nro. de Orden de Pago
17977
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.408.492
IVA
₲ 754.630
Retención DNCP
₲ 332.096
Retención IVA
₲ 2.264.289
Retención Renta
₲ 3.019.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-261045
Monto Contrato
₲ 291.312.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.312.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.608.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475167
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE LA PAZ
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz