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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002441
Nro. de Timbrado
18077284
Monto de la Factura
₲ 25.146.504
Nro. de Orden de Pago
17877
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.445.686
IVA
₲ 2.286.046
Retención DNCP
₲ 100.586
Retención IVA
₲ 685.814
Retención Renta
₲ 914.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO OSMAR SANABRIA ZOTELO
RUC
2210429-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-259498
Monto Contrato
₲ 66.175.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.006.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.029.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475053
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN Y ENRIPIADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE LA PAZ
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz