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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 002 0000028
Nro. de Timbrado
18329704
Monto de la Factura
₲ 25.840.700
Nro. de Orden de Pago
12316
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.810.290
IVA
₲ 2.349.155
Retención DNCP
₲ 93.966
Retención IVA
₲ 704.747
Retención Renta
₲ 939.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.292.035
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ruth Natalia Britez Almada
RUC
5208095-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30125-25-262508
Monto Contrato
₲ 141.417.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.417.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.833.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467160
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en la Esc. Bas. N° 6000 Virgen de Las Mercedes
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas