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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 002 0000025
Nro. de Timbrado
18329704
Monto de la Factura
₲ 115.577.280
Nro. de Orden de Pago
12130
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.023.217
IVA
₲ 10.507.025
Retención DNCP
₲ 420.281
Retención IVA
₲ 3.152.108
Retención Renta
₲ 4.202.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.778.864
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ruth Natalia Britez Almada
RUC
5208095-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30125-25-262508
Monto Contrato
₲ 141.417.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.417.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.833.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467160
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en la Esc. Bas. N° 6000 Virgen de Las Mercedes
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas