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Datos del Pago
Nro. de Factura
022 001 0010444
Nro. de Timbrado
17889574
Monto de la Factura
₲ 34.421.964
Nro. de Orden de Pago
11967
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.907.397
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.688
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.376.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESUR GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80105287-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30125-25-255055
Monto Contrato
₲ 281.008.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.543.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.339.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÑO 2025
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas