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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000263
Nro. de Timbrado
18255765
Monto de la Factura
₲ 41.300.000
Nro. de Orden de Pago
11847
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.521.636
IVA
₲ 3.754.545
Retención DNCP
₲ 150.182
Retención IVA
₲ 1.126.364
Retención Renta
₲ 1.501.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO PARANA S.A.
RUC
80107232-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30125-25-256849
Monto Contrato
₲ 245.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.292.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas