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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000478
Nro. de Timbrado
18253072
Monto de la Factura
₲ 269.980.786
Nro. de Orden de Pago
12120
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.319.404
IVA
₲ 24.543.708
Retención DNCP
₲ 981.748
Retención IVA
₲ 7.363.112
Retención Renta
₲ 9.817.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.499.039
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30125-25-262292
Monto Contrato
₲ 459.895.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.980.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.319.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467153
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias en el Col. Villa Permanente
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas