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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000425
Nro. de Timbrado
17596659
Monto de la Factura
₲ 36.212.368
Nro. de Orden de Pago
10930
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.965.646
IVA
₲ 3.292.033
Retención DNCP
₲ 131.681
Retención IVA
₲ 987.610
Retención Renta
₲ 1.316.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.810.618
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30125-25-249957
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.336.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454898
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas