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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Nro. de Timbrado
17233886
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.272.728
IVA
₲ 16.363.636
Retención DNCP
₲ 654.545
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-242255
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.836.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.272.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y SOPORTE DE SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma