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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Nro. de Timbrado
17388867
Monto de la Factura
₲ 73.258.450
Nro. de Orden de Pago
1421
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.264.577
IVA
₲ 6.659.859
Retención DNCP
₲ 266.394
Retención IVA
₲ 1.997.958
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.662.923
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-247424
Monto Contrato
₲ 146.516.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.383.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.529.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447403
Nombre de la Licitación
Cercado Perimetral - Deposito Municipal
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma