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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Nro. de Timbrado
17388867
Monto de la Factura
₲ 207.011.187
Nro. de Orden de Pago
1536
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.073.908
IVA
₲ 18.819.199
Retención DNCP
₲ 752.768
Retención IVA
₲ 5.645.760
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.350.559
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-246535
Monto Contrato
₲ 414.022.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.645.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.147.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455775
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma