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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
17870290
Monto de la Factura
₲ 498.954.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.584.086
IVA
₲ 45.359.455
Retención DNCP
₲ 1.814.378
Retención IVA
₲ 13.607.837
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 24.947.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARLENE CUENCA RUIZ
RUC
4454438-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30202-25-250534
Monto Contrato
₲ 498.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.954.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.584.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE 24 DE OCTUBRE ENTRE IRENEO GALVEZ Y RUTA
Convocante
Municipalidad de Tacuaras
Unidad de Contratación
Uoc Tacuaras