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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002049
Nro. de Timbrado
17107817
Monto de la Factura
₲ 76.585.037
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.148.241
IVA
₲ 6.962.276
Retención DNCP
₲ 278.491
Retención IVA
₲ 2.088.683
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30023-24-240530
Monto Contrato
₲ 267.585.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.342.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.071.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450897
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE FÁTIMA Y ESC. BAS. N°5948 SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL DISTRITO DE YATAITY DEL NORTE
Convocante
Municipalidad de Yataity del Norte
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Yataity del Norte