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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
16898448
Monto de la Factura
₲ 4.999.572
Nro. de Orden de Pago
2237
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.904.341
IVA
₲ 238.075
Retención DNCP
₲ 19.046
Retención IVA
₲ 71.423
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA GROUP S.A.
RUC
80108927-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-24-239751
Monto Contrato
₲ 4.999.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.904.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440781
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Social a Comunidades Indígenas
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira