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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000755
Nro. de Timbrado
17386015
Monto de la Factura
₲ 80.070.900
Nro. de Orden de Pago
3347
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.545.740
IVA
₲ 3.812.900
Retención DNCP
₲ 305.032
Retención IVA
₲ 1.143.870
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA INES RESQUIN DUARTE
RUC
1428036-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-24-240065
Monto Contrato
₲ 290.123.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.852.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.692.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos para Servicio Social y Asistencia Indigena
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira