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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
16510774
Monto de la Factura
₲ 58.024.760
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.919.526
IVA
₲ 2.763.083
Retención DNCP
₲ 221.047
Retención IVA
₲ 828.925
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA INES RESQUIN DUARTE
RUC
1428036-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-24-240065
Monto Contrato
₲ 290.123.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.852.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.692.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos para Servicio Social y Asistencia Indigena
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira