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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000215
Nro. de Timbrado
17513667
Monto de la Factura
₲ 3.817.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.970
IVA
₲ 347.000
Retención DNCP
₲ 13.464
Retención IVA
₲ 104.100
Retención Renta
₲ 104.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24004-24-241426
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.887.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.108.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442117
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios