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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002293
Nro. de Timbrado
17223891
Monto de la Factura
₲ 82.146.000
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.532.264
IVA
₲ 7.467.818
Retención DNCP
₲ 298.713
Retención IVA
₲ 2.240.345
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVAN BOLETTI NEVES
RUC
4909503-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-239789
Monto Contrato
₲ 82.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.071.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.532.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441297
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza