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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007325
Nro. de Timbrado
16854522
Monto de la Factura
₲ 46.095.000
Nro. de Orden de Pago
2719
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.628.342
IVA
₲ 4.190.454
Retención DNCP
₲ 167.618
Retención IVA
₲ 1.257.136
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANO ANDRE SPINELLI
RUC
6576920-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-246221
Monto Contrato
₲ 46.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.053.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.628.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Aires Acondicionados e Hidrolavadora
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza