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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001027
Nro. de Timbrado
17234440
Monto de la Factura
₲ 75.299.755
Nro. de Orden de Pago
1798
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.903.854
IVA
₲ 6.845.432

Retención DNCP
₲ 273.817
Retención IVA
₲ 2.053.630
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-241175
Monto Contrato
₲ 140.407.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.279.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.940.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450288
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4306 SAN JOSÉ OBRERO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza