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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Nro. de Timbrado
17679096
Monto de la Factura
₲ 33.279.252
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.205.239
IVA
₲ 3.025.387
Retención DNCP
₲ 133.117
Retención IVA
₲ 907.616
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-245056
Monto Contrato
₲ 496.726.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.272.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.906.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454294
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CALLE CEIVO, CANCHARANA, AGUA´I, YVYRAPYTA, 1º DE MAYO Y CALLE 6 DE DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza