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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Nro. de Timbrado
17679096
Monto de la Factura
₲ 147.515.392
Nro. de Orden de Pago
2793
Fecha de Orden de Pago
23-01-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.821.721
IVA
₲ 13.410.490
Retención DNCP
₲ 536.420
Retención IVA
₲ 4.023.147
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-245056
Monto Contrato
₲ 496.726.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.272.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.906.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454294
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CALLE CEIVO, CANCHARANA, AGUA´I, YVYRAPYTA, 1º DE MAYO Y CALLE 6 DE DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza