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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0066240
Nro. de Timbrado
16745985
Monto de la Factura
₲ 19.972.588
Nro. de Orden de Pago
2482
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.872.726
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.890
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A.
RUC
80036987-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-241399
Monto Contrato
₲ 199.973.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.772.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.972.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441385
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza