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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
17390962
Monto de la Factura
₲ 372.006.760
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.342.279
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.401
Retención IVA
₲ 507.282
Retención Renta
₲ 676.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAC EAS UNIPERSONAL
RUC
80144942-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-245775
Monto Contrato
₲ 372.006.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.053.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.001.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455740
Nombre de la Licitación
Construcción e Iluminación de Portal de Entrada a la Ciudad
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza