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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000447
Nro. de Timbrado
16870755
Monto de la Factura
₲ 32.501.000
Nro. de Orden de Pago
2723
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.466.878
IVA
₲ 2.954.636
Retención DNCP
₲ 118.185
Retención IVA
₲ 886.391
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-246214
Monto Contrato
₲ 32.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.471.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.466.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Aires Acondicionados e Hidrolavadora
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza