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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000427
Nro. de Timbrado
17343857
Monto de la Factura
₲ 25.650.000
Nro. de Orden de Pago
1983
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.833.864
IVA
₲ 2.331.818
Retención DNCP
₲ 93.273
Retención IVA
₲ 699.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-242027
Monto Contrato
₲ 25.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.626.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.833.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451195
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza