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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0079963
Nro. de Timbrado
16745985
Monto de la Factura
₲ 6.632.982
Nro. de Orden de Pago
2897
Fecha de Orden de Pago
31-12-2024
Fecha Emisión Cheque
31-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.599.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A.
RUC
80036987-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-244901
Monto Contrato
₲ 156.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.476.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.849.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454630
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza