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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000814
Nro. de Timbrado
18116341
Monto de la Factura
₲ 111.535.200
Nro. de Orden de Pago
1053
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.627.651
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 446.141
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.461.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Franco de Benitez
RUC
532350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30071-25-252486
Monto Contrato
₲ 215.143.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.535.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.627.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES
Convocante
Municipalidad de Nueva Londres
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Londres