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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005957
Nro. de Timbrado
17717777
Monto de la Factura
₲ 153.820.000
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.472.109
IVA
₲ 13.983.636
Retención DNCP
₲ 559.345
Retención IVA
₲ 4.195.091
Retención Renta
₲ 5.593.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30071-25-251008
Monto Contrato
₲ 256.699.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.090.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES DE NUEVA LONDRES
Convocante
Municipalidad de Nueva Londres
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Londres