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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.609.091
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO RAMON GODOY ALFONZO
RUC
737810-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30072-24-241753
Monto Contrato
₲ 145.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.599.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.477.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451329
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 EN EL COLEGIO NACIONAL INMACULADA CONCEPCION
Convocante
Municipalidad de San Joaquín
Unidad de Contratación
Uoc San Joaquin