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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000084
Monto de la Factura
₲ 34.656.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.299.392
IVA
₲ 3.150.545
Retención DNCP
₲ 120.981
Retención IVA
₲ 945.164
Retención Renta
₲ 1.260.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE MILCIADES GAMARRA FOLGIARINI
RUC
4311001-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244595
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.516.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.189.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BLINDEX DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac